贾apple老师，麻烦帮助解答一下，资产是10万，所有者权益是-2万，负债是12万，填数对吗？？其他老师不要接题，否则差评！谢谢！

你看一下你前面表格里面的数据 第一年形成400差异，这个差异19年抵消200，20年抵消200，所以1年的递延所得税资产200×12.5%+200×25% 2年新增加200差异，这个200在20年抵消，所以2年递延所得税资产200×25%

您好 没有不匹配啊 您说的不匹配是什么意思？

您好 没有不匹配啊 您说的不匹配是什么意思？

你好，可以参照以下分录梳理一下科目余额，与填制的报表核对。 1、借：银行存款6000，贷：实收资本6000 2、借：固定资产400，贷：银行存款400 3、借：银行存款1000，贷：短期借款1000 4、借：现金20，贷：银行存款20 5、借：管理费用12，贷：银行存款12 6、借：原材料800，应交税费-增值税（进项）136，贷：应付账款936 7、借：生产成本-A300、生产成本-甲400，贷：原材料700 8、借：管理费用40、制造费用10、销售费用6、生产成本-A40、生产成本-B30，贷：应付职工薪酬-工资126 9、借：其他应收款3，贷：银行存款3 10、借：管理费用2.8、银行存款0.2，贷：其他应收款3 11、借：待处理财产损失2，贷：原材料2 12、借：库存商品-A340，贷：生产成本-A340 13、借：管理费用5、生产成本-A10，生产成本-B5，贷：银行存款20。借：生产成本-A5，生产成本-B5，贷：制造费用10。借：库存商品-A15，贷：生产成本-A15。 14、借：税金及附加6，贷：应交税费6 15、借：财务费用-利息支出12，贷：应付利息12 16、借：其他应收款2，贷：待处理财产损失2 17、借：应收账款936，贷：主营业务收入800,、应交税费-增值税（销项）136。借：主营业务成本（截图没看到），贷：库存商品-A

你好，归属母公司所有者权益金额等于=母公司所有者权益合计%2B持有的被投资公司净资产金额=3699.62%2B10570.16*75%=11627.24

你好。它是占比。占销售额的百分比。

您好 没有不匹配啊 您说的不匹配是什么意思？

你好，先把利润表做出来，把未分配利润的数据填到资产负债表里面，再看报表是否平衡，如果不平说明有的账做错了。

是的。如果题目有特别要求可以用平均数

您好 请问您是根据科目余额表填的吗