同学您好, 您具体是什么情况
追问: 老师我们是农业科技公司免征所得税是吧,之前代理记账公司管理,我接手过来,她3季度预交所得税时候,应该填写到免税收入里面,他按照小规模 减整5% 计算的,填写到减整里面了,老师我怎么弄,这个税还给退不,我4季度申报时候,能按照正确的填写吗,填到免税收入里面 。我给领导这块怎么说呢 ?领导不懂,刚接过来
回答: 您先看下有没有免税备案的,有的话才可以免税的
回答: 如果是有的话,那您是申报错误,可以更正申报,然后申请退税
追问: 从哪里看有没有免税备案老师,这个问谁啊!
回答: 你或者实在不明白的话,就问下12366
追问: 你知道哪里免税备案吗?老师这个是财务弄的吗?给税务局提交的吗?从哪里看
回答: 是的,在电子税务局里面查询下,
追问: 哪个位置查了,没有啊,能说详细点不
追问: 老师我看了下这两个公司电子税务局,税种核定时候企业所得税 季度自行申报,没有什么 免税备案 啊
回答: 我要查询,您可以具体截图看下
追问: 税种核定,啥的。找了好几遍没有老师,这种情况我问问12366,心里没底,也不知道他们之前报的对不对了,看政策,看经营范围是免征所得税的!我上班了给你截图帮忙看看。谢谢老师
回答: 好的,您到时候具体截图看下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师我们是农业科技公司免征所得税是吧,之前代理记账公司管理,我接手过来,她3季度预交所得税时候,应该填写到免税收入里面,他按照小规模 减整5% 计算的,填写到减整里面了,老师我怎么弄,这个税还给退不,我4季度申报时候,能按照正确的填写吗,填到免税收入里面 。我给领导这块怎么说呢 ?领导不懂,刚接过来
回答: 您先看下有没有免税备案的,有的话才可以免税的
回答: 如果是有的话,那您是申报错误,可以更正申报,然后申请退税
追问: 从哪里看有没有免税备案老师,这个问谁啊!
回答: 你或者实在不明白的话,就问下12366
追问: 你知道哪里免税备案吗?老师这个是财务弄的吗?给税务局提交的吗?从哪里看
回答: 是的,在电子税务局里面查询下,
追问: 哪个位置查了,没有啊,能说详细点不
追问: 老师我看了下这两个公司电子税务局,税种核定时候企业所得税 季度自行申报,没有什么 免税备案 啊
回答: 我要查询,您可以具体截图看下
追问: 税种核定,啥的。找了好几遍没有老师,这种情况我问问12366,心里没底,也不知道他们之前报的对不对了,看政策,看经营范围是免征所得税的!我上班了给你截图帮忙看看。谢谢老师
回答: 好的,您到时候具体截图看下