是增值税吗,这个含税收入填写免税表下面第一列和第3列,对应这个减免代码,要是自产自销选择这个自产自销免增值税优惠你可以搜素农产品关键字减免代码会出来
追问: 老师是企业所得税
回答: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31%2B32)1.免税项目2.减半征收项目 A201010 免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表 33.第30行“(一)从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税”:填报根据税收规定,从事农、林、牧、渔业项目发生的减征、免征企业所得税项目的所得额。本行=第31%2B32行。 34.第31行“1.免税项目”:填报根据税收规定,从事农、林、牧、渔业项目发生的免征企业所得税项目的所得额。免征企业所得税项目主要有:蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;农作物新品种的选育;中药材的种植;林木的培育和种植;牲畜、家禽的饲养;林产品的采集;灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;远洋捕捞等。 当项目所得≤0时,本行不填报。纳税人有多个项目的,按前述规则分别确定各项目的金额后,将合计金额填入本行。 35.第32行“2.减半征收项目”:填报根据税收规定,从事农、林、牧、渔业项目发生的减半征收企业所得税项目所得额的减半额。减半征收企业所得税项目主要有:花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植;海水养殖、内陆养殖等。 本行=减半征收企业所得税项目的所得额×50%。当项目所得≤0时,本行不填报。纳税人有多个项目的,按前述规则分别确定各项目的金额后,将合计金额填入本行。
回答: 我说下学员反馈情况哈,这个学员之前有反馈你主表对应还是一样填写,收入 成本 利润总额,利润总额小于0 不需要填写这个,利润总额大于0 的时候填写这个表, 是根据分项目明细的所得填写,就是利润 ,不是收入,
回答: 需要自己单独Excel再登记做下台账比较好,
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回答: 我说下学员反馈情况哈,这个学员之前有反馈你主表对应还是一样填写,收入 成本 利润总额,利润总额小于0 不需要填写这个,利润总额大于0 的时候填写这个表, 是根据分项目明细的所得填写,就是利润 ,不是收入,
回答: 需要自己单独Excel再登记做下台账比较好,