你好 你是一般纳税人还是小规模纳税人?
追问: 一般纳税人。一般纳税人
追问: 租赁服务费在增值税申报表主表中是应税劳务还是应税货物呢?
回答: 你好 租赁业务,在申报纳税时应该填在附表一的服务、不动产和无形资产项目中
追问: 在主表中填那一栏呢?
回答: 你好 你选择对应的税率栏次去填写 动产租赁是按13%
追问: 应税劳务和应税货物都是13
回答: 你好 选择13%税率 对应的 服务、不动产和无形资产项目去写
追问: 主表里面只有货物和劳务
追问: 只有这两个、老师
回答: 选择应税劳务来报就行了。
追问: 填在货物里面有没有影响呢?
回答: 你好 不能 。 会提示出错的
追问: 我这边报了,没有提示出错
回答: 你好 那你也报错栏次了。 尽快改过来哦
追问: 必须填在应税劳务中吗?
回答: 你好 是的。 必须要改下
追问: 好的,报税期没有截止可以自行在网上更正吧
回答: 你好是的。没有缴费之前都可以改
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 在主表中填那一栏呢?
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追问: 应税劳务和应税货物都是13
回答: 你好 选择13%税率 对应的 服务、不动产和无形资产项目去写
追问: 主表里面只有货物和劳务
追问: 只有这两个、老师
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追问: 填在货物里面有没有影响呢?
回答: 你好 不能 。 会提示出错的
追问: 我这边报了,没有提示出错
回答: 你好 那你也报错栏次了。 尽快改过来哦
追问: 必须填在应税劳务中吗?
回答: 你好 是的。 必须要改下
追问: 好的,报税期没有截止可以自行在网上更正吧
回答: 你好是的。没有缴费之前都可以改