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158****2845

老师 求解一下

95 2021-02-27 10:57
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老师解答

同学,你好。1.52万*(13%-13%) ,计算退税是用你可退金额和进项进行比较,按金额小的退。 你这免抵不存在, 3,税负率计算税238*3%=7.14,销项239*13%=31.07 3,进项31.07-7.14=23.93

2021-02-27 11:24
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158****2845

追问: 那这个呢 老师

那这个呢  老师
2021-02-27 11:27
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答疑老师

回答: 同学,你好。第2题就是第3题的过程,税负率计算税238*3%=7.14,销项239*13%=31.07 3,进项31.07-7.14=23.93。比较合理。

2021-02-27 11:29
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158****2845

追问: 你的意思是进项要多 ,有期末留底,你怎么看出进项多的

2021-02-27 11:32
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答疑老师

回答: 同学,你好。销项239*13%=31.07 ,进项31.07-7.14=23.93。进项小于销项的。

2021-02-27 11:37
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158****2845

追问: 238怎么来的,老师你这税负率是算的内销啊, 那外销呢?

2021-02-27 11:40
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答疑老师

回答: 你好,不好意思打错了,税负239*3%=7.17,239*13%=31.07,进项31.07-7.17=23.9 , 内销大于外销,不退税,直接抵减内销需要交的增值税。内销小于外销才可能退税,内销的要计算销项税金。

2021-02-27 11:51
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158****2845

追问: 老师 搞返了吧,内销大于外销,不是进项跟外销吗

2021-02-27 11:58
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答疑老师

回答: 你好。外销出口需要退的税先抵内销的销项,抵完后有剩余可以申请退税。内销大于外销,没有剩余,不能申请。不好意思,你的意思不太理解

2021-02-27 13:02
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