我上个季度收入有一笔营业外收入没有做，我怎么才能补到上个季度，补完是可能缴税的那种

追问： 我一开始做的是这个

追问： 但是后面发现，这是营业外收入

回答： 借预收账款贷营业外收入。

追问： 做到7月份吗？

追问： 那我可以做到上个季度里面吗？因为要审计，想再上个季度缴纳所得税

回答： 做到上一个季度里面，你的预缴所得税能修改吗？

追问： 可以补交吗？

回答： 你看一下更正申报里面的所得税能修改吗？

追问： 好像是可以的

回答： 七月份儿，它属于第三季度的，你做到六月份，它属于第二季度。

追问： 更改不了，问税务局，说只能年报自己调整

追问： 那我就算账上更改了。也预交不了税款

追问： 那我坐在7月份和上个季度也就没有任何却别了？

回答： 那你就做到这个月就可以。

追问： 行吧，季报是没法更改的，只能这个季度预缴

追问： 那做在7月份和上个季度一点区别也没有

回答： 你说的这个区别是什么意思我完全听不懂，你之前没有做，现在补上不就行了吗？

追问： 我的意思是就是直接改6月份的账，而不是做到7月份

回答： 直接改六月份的企业所得税，你怎么修改？还有你的财务报表修改吗？

回答： 同学，这个你自己判断一下吧，我不好在参考意见，说多了你可能不高兴 达不到你们的要求

追问： 没有，老师，你说就是了，因为我之前在电子税务局更改过财务报表

追问： 那不行的话，我这边就补到7月份

回答： 你直接做到七月份或者是八月份。

回答： 不一致的到时候别人接手的时候还得查不一致，这是什么情况？

追问： 确实有道理。

回答： 尽量的不要造成申报和你帐上的不一致，到时候你自己查起来都麻烦，时间长了，你不一定能记住这笔业务到底是怎么回事儿。