你好,不用的,还是做合同负债,只不过是增值税需要缴纳。
追问: 假如我们公司就只收到这一笔预收款1000元,但是等报所得税的时候,我们账面没有收入,税务局那边显示我们已经开了票,税务局就要让我们交这部分所得税了,那怎么操作
回答: 在今年之内你能确认收入吗?如果年累计增值税和附加税的收入一致的话,这个没有关系。
追问: 主要就是,有很多笔到年末都没法确认收入,的确会造成差异,那是不是 我就只能计入主营业务收入了
回答: 那你们在一年内给他提供不完这个服务吗?
追问: 要是签订的早的还行,但是很多客户是八九月签订的这种,截止年底前就很难确认收入
回答: 这种就有风险,税务局会问起来的。
追问: 具体最后能不能成是不是就得看各个税务局具体的情况了
回答: 你好,他比对不通过肯定会找你们的。
追问: 有些税务局就是要让确认收入的,那只能从一开始收到的时候就确认收入了。
回答: 你只能根据这么做,你的成本暂估。
追问: 如果遇到外部来审计的话,我们这查到算问题么?
回答: 你好,你们提前做了收入。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 假如我们公司就只收到这一笔预收款1000元,但是等报所得税的时候,我们账面没有收入,税务局那边显示我们已经开了票,税务局就要让我们交这部分所得税了,那怎么操作
回答: 在今年之内你能确认收入吗?如果年累计增值税和附加税的收入一致的话,这个没有关系。
追问: 主要就是,有很多笔到年末都没法确认收入,的确会造成差异,那是不是 我就只能计入主营业务收入了
回答: 那你们在一年内给他提供不完这个服务吗?
追问: 要是签订的早的还行,但是很多客户是八九月签订的这种,截止年底前就很难确认收入
回答: 这种就有风险,税务局会问起来的。
追问: 具体最后能不能成是不是就得看各个税务局具体的情况了
回答: 你好,他比对不通过肯定会找你们的。
追问: 有些税务局就是要让确认收入的,那只能从一开始收到的时候就确认收入了。
回答: 你只能根据这么做,你的成本暂估。
追问: 如果遇到外部来审计的话,我们这查到算问题么?
回答: 你好,你们提前做了收入。