借库存商品贷应付帐款 货给你提供了,你做这一个就可以的正常做帐正常结转成本 就是不允许抵扣企业所得税
追问: 这是几年前的了,仓库实际也没有这个存货了,如果这样做的话仓库不是虚增库存了吗?
回答: 那你当时结转了成本吗?没有结转的话,把这个库存商品改成利润分配未分配利润。
追问: 之前是别人做的账,我估计是有开销项出去,但是没有结转成本
回答: 那你去做利润分配未分配利润就可以了
追问: 好的,这样的话汇算清缴时是不是还要调增啊?
回答: 你好,做了利润分配,未分配利润不需要纳税调增。
追问: 如果当时有结转成本的话,现在要怎么操作?
回答: 那你当时怎么结转的成本结转的分录怎么写的?
追问: 我看看能不能找到之前的账先哈
回答: 可以的,你可以看一下的。
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回答: 那你当时结转了成本吗?没有结转的话,把这个库存商品改成利润分配未分配利润。
追问: 之前是别人做的账,我估计是有开销项出去,但是没有结转成本
回答: 那你去做利润分配未分配利润就可以了
追问: 好的,这样的话汇算清缴时是不是还要调增啊?
回答: 你好,做了利润分配,未分配利润不需要纳税调增。
追问: 如果当时有结转成本的话,现在要怎么操作?
回答: 那你当时怎么结转的成本结转的分录怎么写的?
追问: 我看看能不能找到之前的账先哈
回答: 可以的,你可以看一下的。