我们是建筑行业，今年6月份开10万的票，7月报所得税填的0，现在10月份报税，看税务局可以把10万所得税报上，现在我们两个会计发生争执，我认为这是6月份的票，没有发生工资，而且是属于补税，不要计提工资，按开票数缴纳所得税，另一会计说计提应付职工薪酬，只要有工资表就行，老师，这事应该怎么办

热门问答

• 1 老师，请问，我开了一张安装服务的普通发票出去要怎么样做账啊？
  答：您好， 你们公司是主营什么的？
• 2 请问一下我今年考试抵扣继续教育11号上传了，审核要多久？
  答：同学，你好 一般一个星期
• 3 非金融企业的小规模纳税人对外借款，收到了对方汇来的利息，应该如何记账？是记财务费用利息收入还是其他业务收入？需要缴纳增值税吗？税率按多少算呢？
  答：同学，你好，金额较大的话，做其他业务收入。 如果金额较小，可以冲财务费用。
• 4 政府建设的药材示范基地当中技术培训属于待摊投资中的那一类，土地租赁属不属于待摊投资中的土地征用补偿
  答：您好，咱们都有什么设置好的明细呢？这个技术培训。支出是不是？ 你看看有没有人工费，这一类放在一起也行。
• 5 老师，残疾人申报表，上年职工人数是22年1-12月人数之和吗？
  答：您好， 是的，就是你说的这样的
• 6 公司的车卖给个人是销售二手车辆给开票吗？售价15万一张票只能开十万，开两张票可以吗
  答：你好，你们单位也可以开的，只不过是你们去办理过户，那边开二手机动车发票。
• 7 老师，你好，我们单位开具了一张房租普票15万（含税12385.3）收到一张专票16万，税款是13211.01，请问这两笔业务怎么帐务处理，另外，专票的税款我该怎么在网上做个税抵扣
  答：借银行存款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。 收到的这张发票是用到哪里的？小规模不能抵扣，是全额计入成本费用的。
• 8 尽量详细一点点，谢谢老师
  答：您好，我来回答这个题
• 9 老师，小规模公司，开3个点普票，3季度超过30万了，增值税要交吗？按几个点交
  答：你好。按照1%来缴纳增值税的。
• 10 小规模季度未超30万销售额附表五要填吗，需要填的话怎么填
  答：不需要交税的，不用填写。