写的是含税的,比如不含税是100,然后租赁费是13的税率就按113开发票。
追问: 那实际付给出租方的金额比开出发票的金额少,不一致,有没有问题呢
回答: 你好,咱们是按照含税的金额支付给对方。
追问: 发票是公司去税局代开,税金是公司自己另外交的
回答: 那这个另外交的那就行,记到营业外支出。
回答: 因为应该是出租方去开发票的。
追问: 好吧,谢谢
回答: 不客气,祝您工作愉快。
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追问: 那实际付给出租方的金额比开出发票的金额少,不一致,有没有问题呢
回答: 你好,咱们是按照含税的金额支付给对方。
追问: 发票是公司去税局代开,税金是公司自己另外交的
回答: 那这个另外交的那就行,记到营业外支出。
回答: 因为应该是出租方去开发票的。
追问: 好吧,谢谢
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